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[主观题]
企业收款内部控制，必须针对其来源，并使其不相容职务分离，钱、账、物分离，进而使所收款项予以记录。（)
企业收款内部控制，必须针对其来源，并使其不相容职务分离，钱、账、物分离，进而使所收款项予以记录。( )
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企业收款内部控制，必须针对其来源，并使其不相容职务分离，钱、账、物分离，进而使所收款项予以记录。( )
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第1题
A.新产品实现流程
B.生产管理流程
C.存货管理流程
D.订单一付款流程
E.顾客服务流程
第3题
A. 注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据
B. 甲公司属于小规模企业
C. 注册会计师通过了解被审计单位的内部控制发现其设计上有明显缺陷
D. 注册会计师预期甲公司内部控制未能有效运行
第4题
A、错误
B、正确
第5题
A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象
B.检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为
C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定
D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库
第6题
A、错误
B、正确
第7题
A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象
B.检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为
C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定
D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库
第8题
A.正确
B.错误
第9题
A.错误
B.正确
第10题
A、是指对企业产生影响的、或者受企业行为影响的任何团体和个人
B、其权力来源主要有“对资源的控制与交换的权力”、“在管理层次中的地位”、“个人的素质和影响”、“参与或影响企业的战略决策与实施过程”、“利益相关者集中或联合的程度”等多个方面
C、可以采用不同的方式施加他们对企业战略的影响，并确定他们在讨价还价中的位置
D、其利益期望不同，他们对企业发展的方向和路径也就有不同的要求，因而会产生利益的矛盾和冲突
E、其权力大小主要取决于他们在管理层次中的地位
第11题
A．建立的控制是否能够阻止或发现并纠正错报
B．是够存在遗漏的控制环节
C．内部控制运行是否有效
D．内部控制是否针对变化后的业务流程进行修订
