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（请给出正确答案）
A.综合行政部负责人-总部财务BP/监事-南京子公司总经理-战区联络人-执行董事长
B.综合行政部负责人-南京子公司总经理-总部财务BP/监事-战区联络人-执行董事长
C.综合行政部负责人-南京子公司总经理-战区联络人-总部财务BP/监事-执行董事长
答案
B、综合行政部负责人-南京子公司总经理-总部财务BP/监事-战区联络人-执行董事长
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第2题
A.员工本人，人力资源部
B.员工本人，部门领导
C.综合部，部门领导
D.综合部，人力资源部
第3题
A.网点负责人审核
B.县级个贷管理部门审查
C.县级分管领导审批
D.县级理（董）事长审批
E.区联社审批
第4题
《浙江省农村合作金融机构大额贷款管理试行办法》中规定，大额贷款授信应由支行(信用社)或行社有关业务部门调查并提出授信意见，报职能管理部门审核，由董(理)事会、风险管理委员会或相应职能机构最终审批。()
第5题
资料一:《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》在这方面做出了明确的规定，
认为通用的财务报告编制流程应包括:①制定财务报告编制方案;②确定重大事项的会计处
理;③清查资产核实债务;④结账;⑤编制母公司个别财务报告;⑥编制子公司个别财务报告;
⑦编制合并财务报告;⑧审核;⑨审计;⑩对外提供;O整理归档。
资料二:《中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告(第二十一号)》披露:①南京江宁
经济技术开发总公司2009年度在编制合并财务报表时将投资方江宁经济技术开发区管理委
员会并人报表，2009年度合并报表多计资产91.53亿元、多计所有者权益 78. 59亿元、多计净
利润 14.12亿元。②安徽四创电子股份有限公司2009年度合并财务报表少计营业收人6736
万元。③烟台冰轮集团有限公司在编制2009年度合并财务报表时，将不具有控制权的5家单
位纳人合并报表合并范围，多计资产 8.66亿元、多计所有者权益 3.58亿元、多计营业收人
15.24亿元。④山东鲁能集团有限公司在编制2009年度合并财务报表时，内部交易抵销不充
分，多计投资收益1534万元、多计营业成本2482万元。⑤中国建筑第七工程局有限公司
2009年度未将所属河南中建基础设施开发有限公司纳人合并财务报表范围，造成2009年度
少计资产 5.02亿元，少计负债 4.38亿元。中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司
2009年度未将实质控制的岳阳兴长石化股份有限公司等纳人合并范围。⑥云南铜业股份有
限公司2009年度合并财务报表分别多计存货和应付账款1. 6亿元。⑦陕西延长石油(集团)
有限责任公司2009年度编制合并财务报表时，未充分抵销内部交易。
要求:(1)根据资料一编制财务报告流程;
(2)根据资料二归纳编制合并财务报告的主要风险，并提出主要的内部控制措施。
第8题
A.本人提出 -----部门主管审核-----部门负责人审批（生效）
B.本人提出---部门主管审核---部门负责人审批---综合部备案（生效）
C.本人提出 -----部门主管审核（生效）
D.本人提出 -----部门主管审核-----综合部备案（生效）
