对印章使用不符合用印程序,甚至超越审批权限风险的控制测试步骤有()
A.《用印申请单》上是否列明用印部门,有无经办人签名和各级对应领导签名
B.合同类《用印申请单》上是否有合规部审核意见
C.《用印登记簿》上是否有对《用印申请单》的详细记录描述
D.部分印章的用印审核权限可以通过《授权委托书》等授权方式授权他人
ABC
A.《用印申请单》上是否列明用印部门,有无经办人签名和各级对应领导签名
B.合同类《用印申请单》上是否有合规部审核意见
C.《用印登记簿》上是否有对《用印申请单》的详细记录描述
D.部分印章的用印审核权限可以通过《授权委托书》等授权方式授权他人
ABC
第2题
A.空白介绍信、保函、合同、汇票、公文用纸、各类证件证书等空白件;超越用印业务范围
B.未经有权签字人审签;超越签字人权限
C.用印相关人员不符合不相容岗位规定;用印审批单与所附内容不一致
D.授权签名用印未附授权书或授权证明;法律性文件用印无法律合规审查表;其他不符合规定情况
第4题
A.领取
B.交接
C.保管
D.使用
E.销毁
第5题
印章使用正确的是:()
A.公文用印,以签发人签名为据。
B.使用省公司印章,需经省公司领导或省公司办公室主任批准。
C.使用部门印章,须经部门领导批准。
E.联合发文用印,省公司主办的,应先盖好省公司印后再到联合发文单位用印;来省公司用印的,经省公司办公室核对无误后方可用印。
F.联合发文需套印时,由省公司办公室派人监印,并妥善保管好印模。
G.用省公司领导人名章,由本人批准。
第7题
A.使用人在钉钉软件上进行用印申请,必须填写完整,并上传需要盖章的文件图片,同时在备注栏备注需要盖章文件的简要内容
B.使用人将填写完整的用印申请提交至部门负责人和主管领导进行审批
C.审批通过的用印申请抄送至印章管理人处
D.使用人完成以上审批流程后,拿相关文件到印章管理人处登记盖章
第8题
A.各类业务章戳应存放在保险柜等安全设施内,随用随取、随时入柜上锁,使用时不得脱离保管人员视线。
B.业务人员在营业时间内临时离柜,应做到“人在章在、人走章收”
C.业务专用印章严禁托人代管,不得分人用印。
D.严禁个人间私自授受业务章戳。