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[多选题]

中国石化股份有限公司内控流程中涉及【基础设施IT一般性控制】的需关注的经营风险包括()。

A.网络控制管理不符合信息安全要求,导致内部网络被非授权访问和攻击。

B.服务器管理不规范,导致系统运行不可靠、不稳定。

C.备份介质管理不规范,导致备份介质损坏或系统及数据恢复困难。

D.机房管理不符合规范和安全要求,导致机房设备及资源存在受损的风险。

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更多“中国石化股份有限公司内控流程中涉及【基础设施IT一般性控制】的需关注的经营风险包括()。A、网”相关的问题

第1题

简述中国石化股份有限公司内控管理流程中涉及到IT相关的流程。

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第2题

中国石化股份有限公司内控管理流程中涉及到IT相关的流程总数是()。

A.4个

B.5个

C.6个

D.10个

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第3题

中国石化股份有限公司基于()提出的内控框架建设内控制度体系。

A.COSO

B.BALSE

C.COCO

D.OSO

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第4题

扬子石化实施招标采购,降低采购成本 扬子石化股份有限公司物资装备部承担着扬子石化股份有限公司和扬子石

扬子石化实施招标采购,降低采购成本

扬子石化股份有限公司物资装备部承担着扬子石化股份有限公司和扬子石化有限责任公司的物资采购供应任务,每年有近十亿元的物资采购量,据统计,2000年国内物资采购量达5.28亿元,通过询比价、招投标等价格管理措施共节约采购资金5573万元。

2000年1月1日,《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招投标法》)正式实施,物资装备部在总结以往比价采购的基础上,大胆革新,大胆尝试,建立采购招标制度,规范企业采购行为,申请并获得了国家经贸委批准的企业自行招标资格,为扬子石化65万吨/年乙烯改造工程按国产设备采购额的40%抵免企业所得税创造了条件。他们的具体做法有:

1.建立健全采购招标制度。1999年10月《招投标法》刚颁布不久,重组当中的物资装备部就决定用招标采购来规范物资采购行为,实行阳光采购政策。物资装备部先后制定了《物装部招议标管理办法》和《扬子石化股份有限公司招投标实施细则》,并对物装部业务科和招标办公室进行了工作分工,建立健全了招标采购制度。

2.积极推行招标采购。2000年上半年,在国家有关部门还没对招标采购做出具体规定时,物资装备部先后以静设备科、动设备科和电仪科为试点,分别对裂解炉辐射段护管、102码头趸船、聚丙烯包装线、热电厂电液平衡系统进行了采购招标,实现了采购物资:3200多万元,节约资金600多万元,达到了明显的效果,在总结经验的基础上制定了招标工作流程。

3.采购招标的具体做法。为了提高采购招标的质量,物资装备部注意做到:①把好邀请招标的选厂关;②选择有丰富实际经验的专家,组成5~7人评标委员会;③评标委员会尽可能在价格合理时,选择质量信誉较好的投标方中标;④防止恶性竞标,不以最低价作为中标的唯一原则;⑤坚持一次报价,不进行补充报价,鼓励价格竞争一次到位。例如,扬子石化股份有限公司芳烃抽提项目8片空冷器招标订货,用户芳烃厂希望用国内有名的国营大厂——哈空调的设备,又怕这个大厂的价格居高不下,通过招标采购,无论单价还是总价都是最低的。参加招标的同志都说,招标确有优越性,只有招标才能有效地促进企业竞争,降低采购成本。

由于物资装备部严格了价格管理,掌握了价格竞争的主动权。在2000年共进行招标采购18次,议标订货47次,节约资金2800万元,资金节约率为16%,加上其他物资采取了询比价订货的方式,全年共采购物资5.28亿元,节约资金5573万元,资金节约率为9.6%,取得了明显的效果。

结合案例,请回答以下问题:

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第5题

石化等流程工业中广泛使用电动执行机构。()
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第6题

根据我国《商业银行法》、《银行业监督管理法》的相关规定,下列哪些选项是正确的?()

A.商业银行的组织形式既可以是有限责任公司,也可以是股份有限公司

B.商业银行的设立、变更等应经中国人民银行批准

C.由于商业银行涉及存款人的利益,故商业银行不能通过破产程序而终止

D.中国银监会负责对所有金融机构的监管

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第7题

东方石化股份有限公司股票于2006年3月上市,其在2007年3月15日披露的年度报告中对公司财务作了虚假记载,于同年4月23日被中国证监会依法查处。许多投资者向人民法院起诉,要求东方石化股份有限公司赔偿损失,下列投资者有可能得到赔偿的有( )。

A.王某于2007年3月28日买入该股票

B.持有该股票的赵某于2007年3月28日将所持股票卖出

C.刘某于2007年4月25日买入该股票

D.马某于2007年4月28日卖出该股票而发生亏损

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第8题

在中石化颁布2010版内控流程【信息系统管理业务流程】中,和会计报表认定相关的控制点有()。

A.2个

B.3个

C.4个

D.5个

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第9题

IT内控流程中,和信息分级内容相关的业务流程是()

A.信息资源管理业务流程

B.信息系统管理业务流程

C.信息披露业务流程

D.内部审计管理业务流程

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第10题

下列构成外商投资的方式包括( )。

A.设立中外合资经营企业

B.收购中国国有企业

C.收购中国股份有限公司在证券交易所上市的股票

D.收购中国股份有限公司中的法人股

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第11题

柯达(中国)股份有限公司中柯达控股多少()

A0.2

B0.3

C0.7

D0.8

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